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2020年度乐山市平兴林场部门决算

发布时间:2021-09-30 04:42    来源:市林业园林局浏览量统计:
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2020年度

乐山市平兴林场部门决算

 


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公开时间:20219月29日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………..3

一、 基本职能及主要工作……………………………………………. 3

二、机构设置…………………………………………………………. 5

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..6

二、收入决算情况说明………………………………………………..6

三、支出决算情况说明………………………………………………. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………….11

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………….11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………..13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………….13

第三部分 名词解释……………………………………………………….18

第四部分 附件…………………………………………………………….21

附件1………………………………………………………………… 21

附件2………………………………………………………………… 24

第五部分 附表…………………………………………………………… 29

一、收入支出决算总表………………………………………………30

二、收入决算表………………………………………………………31

三、支出决算表……………………………………………………..32

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………..33

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………..34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………..35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………..36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………..37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………..38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………..39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………..40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………..43


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

乐山市平兴林场主要从事国有林场规划编制、林木防火、林木良种选育与新技术推广、技术人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督以及林场森林资源管护,现管护面积为1583亩。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、林场森林管护工作

1、完成森林管护工作

森林管护工作是林场常抓不懈的一项工作,全场有1583亩管护面积,为保证全年管护工作的顺利完成,林场组织人员认真落实管护责任,签订目标责任书,建立管护责任卡,做到人员、地点、面积、责任四落实。

2、完成森林经营年度工作

按照林场2019—2029年森林经营方案完成采伐迹地200亩造林规划相关工作。为提升造林成效,按上级要求,林场组织邀请市林业科学研究院专家实地勘查,对相关栽植计划、林种设计进行科学论证和调整,全面完成了外业测量和内业数据整理及设计,即将报请实施的造林工作提供了科学可行依据

3、对森林更新所需栽种新树种的林地进行了整体清山,为后续新树种提供有种生长条件。

4、完成国有土地征用测绘确权工作

2020年夏季,林场位于平兴乡滑石村的部分土地因雅西高速建设被通知征用,面积测绘期间,林场部分被征用土地紧邻周边农户被征用地。因涉及赔偿利益问题,林场国土遭到农户无理越界强占,林场职工不惧困难,通过多次现场勘测,耐心与农户理论、以及向属地管理部门汇报并请求协助解决,积极维护单位利益,确保被征用国土面积准确,通过努力圆满完成面积60余亩确权测绘和签订国土征用协议。

二、安全生产与综合防治

林场按照上级指示,坚持“安全第一、预防为主”的指导思想。对林区加强病虫害防治、森林防火安全检查,对林场管护区等工作场所进行定期巡护检查,增强安全意识,确保林场安全,人员安全,实现全年无生产安全事故发生。

三、抗疫防治工作

     2020年初发生建国以来全国范围最大一次疫情:新冠病毒起,林场上下无论在职职工还是退休职工都响应政府号召,有效开展居家防疫、自我防疫等一系列切实有效的防疫工作。在复工复产工作中也克服困难,严格按规定采取防范措施,保证了生产生活安全有序的进行。

四、抗洪救灾工作

20208.18我市遭遇百年一遇的特大洪水,造成单位办公区被淹,林区部分林地道路发生滑坡等洪涝灾害。紧急情况下林场领导及时组织全场职工展开自救工作,上下齐心,共同抗灾奋战,努力将受灾损失减少到最小程度。

五、协助乐山市中心苗圃管理工作

按上级分配管理的要求,对乐山市中心苗圃的所有日常

及生产工作代为管理,并完成既定分配工作。

二、构设置

乐山市平兴林场属一级预算事业单位,无下属二级预算单位。机构数1,无变化。乐山市平兴林场直属于乐山市林业和园林局,截止目前平兴林场编制岗位14个﹙管理岗位4个,专业技术岗位1工勤技能岗位9个﹚,在职职工10人,退休职工9人。林场职工生活来源一部分为财政预算拨款,一部分为国家天保森林管护资金。平兴林场没有对外经营,无营业性收入。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计204.29万元。与2019年相比,收、支总计减少7.44万元,下降3.51%。主要变动原因是:属于正常波动,基本持平。

 

1:收、支决算总计变动情况图

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计148.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入148.14万元,占99.54%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.68万元,占0.46%

 

 

2:收入决算结构图

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计192.06万元,其中:基本支出75.20万元,占39.15%;项目支出116.86万元,占60.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计172.08万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少8.12万元,下降4.51%。主要变动原因是正常波动。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出148.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加61.67万元,上升71.32%。主要变动原因是2020年年初财政拨款结转和结余中一般公共预算财政拨款减少。

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出171.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.94万元,占5.80%节能环保(类)支出24.14万元,占14.09%农林水(类)支出137.23万元,占80.11%

 

 

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为171.31万元完成预算99.55%。其中:

1.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为9.94万元,完成预算100%

2.节能环保(类)天然林保护(款)社会保险补助(项): 支出决算为24.14万元,完成预算100%

3.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项): 支出决算为103.05万元,完成预算100%

4. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 支出决算为35.87万元,完成预算100%

5. 农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 支出决算为19.07万元,完成预算99.55%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.45万元,其中:

人员经费47.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。(本单位是财政差额拨款预算单位,无公用经费拨款)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明(无“三公”经费)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

主要原因是我单位是“三公”经费主要是公务用车运行维护费,无其他“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国(境)经费预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元,完成预算43.4%主要原因是我单位只有公务用车运行维护费用支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车壹辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载货汽车壹辆。

公务用车运行维护费支出2.17万元。主要用于单位小型载货汽车所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(无)

(二)政府采购支出情况

无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,乐山市平兴林场共有车辆壹辆,其中:主要是其他业务用车。50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2020年中央财政林业改革发展项目和2020年中央财政林业草原生态保护恢复项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成了1583亩的天保项目的森林管护任务,促进森林资源保护和管理,防止森林火灾的发生。森林资源进一步向质量提高转变,完全解决了管护人员参加社会保险的问题。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看完成了对天然林资源的管护。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年中央财政林业改革发展项目“2020年中央财政林业草原生态保护恢复项目2个项目绩效目标实际完成情况。

12020年中央财政林业改革发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.6万元,执行数为19.07万元,完成预算的49.4%。通过项目实施管护保障了天保区森林资源,发现的主要问题:该项目是天保二期工程项目,项目资金是两年有效,我单位该资金为滚存使用,因此项目资金由结余,结余资金将结存到2021年使用。下一步改进措施:进一步完善天然林资源的管护。

22020年中央财政林业草原生态保护恢复项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数14.96万元,执行数为8.5万元,完成预算的56.82%。通过项目实施管护保障了天保区森林资源,发现的主要问题:该项目是天保二期工程项目,项目资金是两年有效,我单位该资金为滚存使用,因此项目资金由结余,结余资金将结存到2021年使用。下一步改进措施:进一步完善天然林资源的管护。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年中央财政林业改革发展资金

预算单位

乐山市平兴林场

预算执行情况(万元)

预算数:

38.6

执行数:

19.07

其中-财政拨款:

38.6

其中-财政拨款:

19.07

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进森林资源保护与管理,纳入国有林场改革的林地面积0.15万亩,纳入国有林场改革的职工人数20人;林业有害生物成灾率控制在3‰以内,无公害防治率85%以上,森林火灾损失率控制在1‰以内。

2020年,乐山市平兴林场全面完成了1583亩的天保区的森林管护任务,森林资源进一步向质量提高转变,天然林资源管护生态环境改善明显,天然林资源保护维护林区稳定。本年度,平兴林场管护人员10人,共计支付管护费用19.07万元,因2019年有资金结余,导致2020年林业改革发展资金由结余,本年支付的资金有部分为上年节余资金,本年资金党年未支付完,需在下年滚动支付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

天保工程区国有林管护面积(亩)

1583亩

1583亩

项目完成指标

数量指标

林业有害生物成灾率

3‰

3‰

项目完成指标

时效指标

天然林资源管护当期任务完成率

≥90

100%

效益指标

生态效益

天然林资源管护生态环境改善情况(是否明显)

效益指标

可持续影响指标

天然林资源保护维护林区稳定(是否)

满意度指标

服务对象

满意度指标

天然林资源管护员满意度

≥95%

≥95%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金

预算单位

乐山市平兴林场

预算执行情况(万元)

预算数:

14.96

执行数:

8.5

其中-财政拨款:

14.96

其中-财政拨款:

8.5

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:森林资源从恢复性增长进一步向质量

提高转变。

目标2:生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显

增加。

目标3:林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变,基本解决转岗就业问题,确

保林区社会和谐稳定。

目标4:档案管理规范;                                                                         

目标5:资金使用规范。

2020年,林场全面完成了1583亩天保区的森

林管护任务,森林资源进一步向质量提高转变,完全解决了职工参加社会保险的问题,确保林区社会经济和谐稳定。本年度,共计为10名从职工购买了社会保险,共计支付8.5万元,但因2019年退休1人,导致天保工程社会保险费有节余资金6.46万元,本年支付的资金有部分为上年节余资金,本年资金剩余资金需

在下年滚动支付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

天保工程区国有林管护面积(亩)

1583亩

1583亩

效益指标

社会效益

指标

社会保险参保率

≥95%

100%

效益指标

生态效益

指标

减少水土流失效果

显著

显著

效益指标

可持续影响指标

持续发挥生态作用显著

显著

显著

满意度指标

服务对象

满意度指标

天然林资源管护员满意度

≥98%

≥98%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市平兴林场部门整体支出绩效自评报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2020年中央财政林业改革发展资金项目、2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目开展了绩效评价(两个项目都属天然林资源保护二期工程),《天然林资源保护二期工程项目2020年绩效自评报告》(附件2)。

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚育金(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.节能环保(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

11.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

12.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面支出。

13.农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理方面的支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

乐山市平兴林场

2020年部门整体支出绩效自评报告

 

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

乐山市平兴林场为乐山市林业局下属财政全额拨款事业单位

(二)机构职能。

乐山市平兴林场职能:管理国有林场,促进林业发展。及国有林场规划编制,林木防火、林木良种选育与新技术推广,技术人员培训,林木种苗产品质量检验与执行监督等。

(三)人员概况。

乐山市平兴林场现有在职职工10人:管理人员2人:其中八级1人、九级1人;专业技术人员0人;工勤技能人员8人:其中二级1人、三级3人、四级3人、五级1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

乐山市平兴林场2020年财政拨款收入为1481410.00元,其中天保项目资金642199.30元,基本支出拨款收入739855.50元,其他收入99355.20元。 

(二)部门财政资金支出情况。

乐山市平兴林场2020年部门财政资金支出为1481410元,其中:2130204事业机构支出739855.50元,2080502事业单位离退休支付56700.00元,2080801 死亡抚恤支出42655.20元;天保项目支出:2110502社会保险补助支出90500元2130207森林资源管理支出358699.3元2130209森林生态效益补偿支出193000元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

乐山市平兴林场按规定及准确的编制了预决算。项目均与拨款单位签定了项目任务书,并按规范对项目资金进行细化,严格按照天保资金管理办法实施,结余资金按相关规定结转到2021年。

(二)结果应用情况。

1、执行情况。

乐山市平兴林场2020年财政拨款基本支出,按照人事核定的金额发放;二期天保工程资金支出,严格按照实施方案执行。

2、支出绩效情况

乐山市平兴林场全体领导职工牢固竖立绿色减排,降低能耗理念,全年仅消耗水、电0.3万元。  

乐山市平兴林场严格按照预算执行“三公”经费,执行中厉行节约,按中央八项规定,省委省政府十项规定对“三公”进行管理:全年会议费开支0万元,公务接待0万元,公务用车运行费2.17万元,无因公出国(境)费用、车辆购置费用,“三公”费用只占总支出的1 %。

乐山市平兴林场2020年主要就是巡护管理、抚育1583亩林地。以森林管护培育为基础,采取各种森林培育措施,实施高效培育,提高林地生产力,提高森林资源总量;使管护区森林覆盖率明显提高,森林蓄积逐年增长,森林火灾发生面积控制在总面积的0.5%以下,森林病虫害发生面积控制在总面积的3‰以内。

财务管理上,参照相关法律法规制定了财务管理规章制度,严格按照相应财务规章制度执行。资产管理采用专人管理,强化了职工对国有资产的爱护。

四、评价结论及建议

(一)自评结论。

  部门预算支出绩效是非常有效、实用的管理,严格依规开展自查,对各项目进度,资金进行清理。部门基本预算支出完成本年绩效目标。

(二)存在问题。

林业项目有着周期长,成果转化慢的特点,项目资金使用存在跨多年的特殊情况。

(三)改进建议。

单位部门绩效应结合相关行业的自身特点

附件2

 

乐山市平兴林场天然林资源保护二期工程项目

2020绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.乐山市平兴林场在天然林资源保护二期工程中的职能:1583亩国有林实施常年管护。

2.天然林资源保护二期工程项目立项、资金申报的依据:

四川省林业厅、发展和改革委、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于继续组织实施天然林资源保护工作的通知》(川林发[2011]14号)和《关于编制天然林资源保护工程二期实施方案有关事宜的通知》(川林发[2011]20号)

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

填报二期工程资金严格按照川财农[2011]357号文件《四川省天然林保护工程财政专项资金管理实施细则》执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据上述任务和政策以及有关文件规定,经测算,乐山市平兴林场天保工程二期(十年)总投入350万元,其中,中央财政资金344万元,省级财政资金6万元。中央财政投入资金中,森林管护费215万元,社会保险补助129万元;省级财政投入资金中,社会保险补助6万元。

工程期内,随着社会平均工资水平的提高和物价变化,

国家与省级林业、发改、财政、人力资源和社会保障部门将在调查分析论证的基础上,适时适当调整有关补助标准。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

通过实施天保工程二期,努力构建长江上游地区稳定的森林生态屏障,实施森林资源从恢复性增长进一步向质量提高。力争到020年,生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失面积明显减少,生物多样性稳步增加;林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变,林区民生得到明显改善,全民提升社会保障体系,实现林区社会和谐稳定。

2.天然林资源保护二期工程具体绩效目标。

天保二期工程是针对天然林继续停止商品性采伐,确保工程区森林生态功能修复,有乐山市平兴林场对1583亩国有林实施常年管护,通过落实政策和工程项目,增加林区就业,提高职工和林农收入,健全社会保障体系。

二、项目资金申报及使用情况

(一)资金投入情况分析

1、生态保护恢复资金

2020年下达资金14.96万元。2020年支付资金24.14万元(其中2019年项目资金15.64万元,2020年项目资金8.5万元),主要支付10个管护人员的养老保险、医疗保险、工伤和失业保险费用。

2、林业改革发展资金

2020年下达资金38.6万元。2020年支付资金54.94万元(其中2019年项目资金35.87万元,2020年项目资金19.07万元),主要支付10个管护人员的住房公积金、办公费、电费、邮电费、差旅费及福利费用。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

根据总体目标的要求,林场高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署;落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改;制定了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

1、森林资源质量进一步提高,生态状况明显改善,水土流失明显减少,生物多样性明显增加。

2、生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加。

3、林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变,基本解决转岗就业问题,确保林区社会和谐稳定。

4、稳步推进国有林场改革,维护林场稳定,增加职工收入

5、档案规范管理。

6、资金规范使用。

平兴林场天保管护当期完成率≥90%,森林生态效益当期任务完成率≥90%,天保管护生态环境等明显改善,天然林保护工程管护员满意度≥98%。

(三)绩效指标完成情况分析。

2020年,林场全面完成了1583亩天保区的森林管护任务,森林资源进一步向质量提高转变,天然林资源管护生态环境改善明显,天然林资源保护维护林区稳定。2020年共计为10名从职工购买了社会保险,林业生态保护恢复资金共计支付8.5万元,但因2019年退休1人,加上本年支付的资金有部分为上年节余资金,导致天保工程社会保险费有节余资金6.46万元,本年资金剩余资金需在下年支付;2020年平兴林场管护人员为10人,共计支付管护费用等19.07万元,因2019年有资金结余,导致2020年林业改革发展资金未全部支付,需在下年支付。

三、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年天然林资源保护二期工程总体目标基本完成。

(二)存在的问题。

资金使用率低,主要是上年度有结余资金,本年度资金的使用上我单位会有效、合理的使用资金,在管护任务内完成资金的使用。

(三)相关建议。

四川省乐山市平兴林场.XLS

 

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

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